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老干部局2015年度部门决算
发布日期:2016年10月09日 浏览人数: 字体大小: 【字体:
老干部局2015年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(1)贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策;参与制定全县老干部工作的具体政策、规定。
(2)指导各乡镇和县直各部门(单位)的老干部管理服务工作。
(3)调查研究老干部工作的情况和问题,及时向县委、县政府和有关部门提出解决问题的意见和建议。
(4)督促、检查、协调有关部门落实老干部的政治生活待遇;组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。
(5)承担县委和县委组织部交办的其他工作。
2、机构设置。
下设办公室1个科室,编制5人,其中:行政编制4人,机关工勤1人。
3、单位构成。
中共嘉祥县委老干部局、嘉祥县老年大学、嘉祥县干休所、嘉祥县关心下一代委员会办公室。
二、公开表格
 
1、2015年收入支出决算总表
      财决公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 376.47  一、一般公共服务支出 30 118.47 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 139.75 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 66.82 
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 376.47  本年支出合计 51 325.04 
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 192.75    其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 192.75          转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 244.18 
  27     其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 569.22  总计 58 569.22 
 
2、2015年收入决算表
                财决公开02表
部门:           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 376.47  376.47           
201 一般公共服务支出 132.47  132.47           
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 34.00  34.00           
2010301  行政运行 34.00  34.00           
20129 群众团体事务 8.00  8.00           
2012901  行政运行 8.00  8.00           
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 90.47  90.47           
2013101  行政运行 90.47  90.47           
208 社会保障和就业支出  214.00  214.00           
20808 抚恤 12.00  12.00           
20808099  其他优抚支出 12.00  12.00           
20810 社会福利 167.00  167.00           
2081002  老年福利 167.00  167.00           
20899 其他社会保障和就业支出  35.00  35.00           
2089901  其他社会保障和就业支出  35.00  35.00           
210 医疗卫生与计划生育支出 30.00  30.00           
21005 医疗保障 30.00  30.00           
2100599  其他医疗保障支出 30.00  30.00           
3、2015年支出决算表
                财决公开03表
部门:             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 325.04  132.29  192.75       
201 一般公共服务支出 118.47  118.47         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20.00  20.00         
2010301  行政运行 20.00  20.00         
20129 群众团体事务 8.00  8.00         
2012901  行政运行 8.00 8.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 90.47 90.47        
2013101  行政运行 90.47 90.47        
208 社会保障和就业支出  139.75 12.00 127.75      
20808 抚恤 12.00 12.00        
20808099  其他优抚支出 12.00 12.00        
20810 社会福利 127.75   127.75      
2081002  老年福利 127.75   127.75      
210 医疗卫生与计划生育支出 66.82 1.82 65.00      
21005 医疗保障 66.82 1.82 65.00      
2100599  其他医疗保障支出 66.82 1.82 65.00      
 
 
4、2015年财政拨款收入支出决算表
          财决公开04表
部门:         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 376.47 一、一般公共服务支出 28 118.47  118.47   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 139.75  139.75   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 66.82  66.82   
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 376.47 本年支出合计 49 325.04  325.04   
年初财政拨款结转和结余 23 192.75  年末财政拨款结转和结余 50 244.18  244.18   
  一般公共预算财政拨款 24 192.75    51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 569.22  总计 54 569.22  569.22   
 
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            财决公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 192.75    192.75  376.47  376.47    325.04  132.29  192.75  244.18  244.18     
201 一般公共服务支出        132.47 132.47   118.47 118.47    14.00 14.00     
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       34.00 34.00   20.00 20.00   14.00 14.00    
2010301  行政运行       34.00 34.00   20.00 20.00   14.00 14.00    
20129 群众团体事务       8.00 8.00   8.00 8.00          
2012901  行政运行       8.00 8.00   8.00 8.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       90.47 90.47   90.47 90.47          
2013101  行政运行       90.47 90.47   90.47 90.47          
208 社会保障和就业支出   127.75    127.75  214.00 214.00    139.75 12.00 127.75 202.00 202.00    
20808 抚恤       12.00 12.00   12.00  12.00          
20808099  其他优抚支出       12.00 12.00   12.00 12.00          
20810 社会福利 127.75   127.75 167.00 167.00   127.75   127.75 167.00 167.00    
2081002  老年福利 127.75   127.75 167.00 167.00   127.75   127.75 167.00 167.00    
20899 其他社会保障和就业支出        35.00 35.00         35.00 35.00    
2089901  其他社会保障和就业支出        35.00 35.00         35.00 35.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 65.00   65.00 30.00 30.00   66.82 1.82 65.00 28.18 28.18    
21005 医疗保障 65.00   65.00 30.00 30.00   66.82 1.82 65.00 28.18 28.18    
2100599  其他医疗保障支出 65.00   65.00 30.00 30.00   66.82 1.82 65.00 28.18 28.18    
 
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        财决公开06表
部门:       金额单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计      
301 工资福利支出   75.98   
30101  基本工资   25.58   
30102 津贴补贴   30.22  
30103 奖金   0.16  
30104 社会保障缴费   19.66  
30106 伙食补助费   0.36  
302 商品和服务支出     13.94 
30201  办公费     8.59 
30207 邮电费     0.16 
30211  差旅费     0.55 
 30217 公务接待费     0.11 
 30231  公务用车运行维护费     2.96 
 30299 其他商品和服务支出     1.57 
 303 对个人和家庭的补助   42.37   
30305  生活补助   25.54   
 30307  医疗费   1.82   
 30311 住房公积金   3.34   
 30313  购房补贴   11.67   
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              财决公开07表
部门:                           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
 
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          财决公开08表
          金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
3.07 0 2.96 0 2.96 0.11
备注:2015年因公出国团组 (0)个,因公出国人数(0)人;公务用车购置(0)辆,公务用车保有(1)辆;公务接待批次(2)次,公务接待(15)人。
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入376.47万元,比上年减少32.62万元,降低8%,主要原因为:离休干部“两费”资金结余减少。与2015年度部门预算收入208万元相比,多收168.47万元,主要原因为:2015年度部门预算未包含离休干部“两费”上级转移支付资金。
2015年度本部门决算支出325.04万元,比上年增加108.7万元,增长50.2%,主要原因为:离休干部医疗费支出增加。与2015年度部门预算支出208万元相比,多支117.04万元,主要原因为:离休干部医疗费支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
2015年度本部门决算财政拨款支出325.04万元,比上年增加108.7万元,增长50.2%,主要原因为:离休干部医疗费支出增加。与2015年度部门预算支出208万元相比,多支117.04万元,主要原因为:离休干部医疗费支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共3.07万元,比上年减少1.83万元,降低37.3%。其中:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置及运行费2.96万元,比上年减少1.04万元,降低26 %,主要原因为:严格公务用车使用。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费2.96万元,比上年减少1.04万元,降低26%,主要原因为:严格公务用车使用。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费0.11万元,比上年减少0.79万元,降低88%,主要原因为:严格执行接待有关规定及来我县走访调研减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要接待市内老干部系统走访和调研,国内公务接待共2批次15人。
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出13.94万元,比2014年减少1.06万元,降低7%。主要原因为:严格公务用车使用、严格公务接待管理。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元,占支出总额的100%。 
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、名词解释。
(1)财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(2)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
(4)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(6)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(7)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
(8)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(9)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(12)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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