工作动态  
2017年嘉祥县委老干部局部门预算
发布日期:2017年02月15日 浏览人数: 字体大小: 【字体:

第一部分

部门概况
一、 
主要职能
(一)贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策;参与制定全县老干部工作的具体政策、规定。
(二)指导各乡镇和县直各部门(单位)的老干部管理服务工作。
(三)调查研究老干部工作的情况和问题,及时向县委、县政府和有关部门提出解决问题的意见和建议。
(四)督促、检查、协调有关部门落实老干部的政治生活待遇;组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。
(五)承担县委和县委组织部交办的其他工作。
 
二、部门预算单位构成
中共嘉祥县委老干部局、嘉祥县老年大学、嘉祥县干休所、嘉祥县关心下一代工作委员会办公室。
  
 
第二部分
 
2017年部门预算表
 
表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2017年收入预算表
表4. 2017年支出预算表
表5. 2017财政拨款收支预算表
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7. 2017年政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2017年政府采购预算表                                                                         
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
 
第三部分
 
 2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017年收入预算为458万元,其中:财政拨款246万元,上年结转212万元。
2017年支出预算为458万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)181万元,社会保障和就业支出(类)   177万元,医疗卫生与计划生育支出(类)100万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)136万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助支出313万元。
(二)财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为246万元,其中:经费拨款246万元。
2017年财政拨款支出预算为246万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出181万元,主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助支出、机关及下属事业单位日常公用经费、离退休干部及遗属走访慰问经费、老年教育经费及关心下一代工作活动经费。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出65万元,主要用于企业离休干部医疗费。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为246万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出145万元,主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助支出、机关及下属事业单位日常公用经费;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出36万元,主要用于离退休干部及遗属走访慰问经费、老年教育经费及关心下一代工作活动经费。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出65万元,主要用于企业离休干部医疗费。
(四)政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算145万元,其中:
人员经费136万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算2万元,其中:财政拨款安排2万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2.2万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.8万元,其中:因公出国(境)费增加0万元、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费增加0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车去年6月底已上缴,目前已无公务用车费用开支。公务接待费增加的主要原因是2017年预算公开新增加了1个下属事业单位—关工委办公室。
 
 第四部分
 
名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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