机构设置  
中共嘉祥县委组织部2016年度部门决算
发布日期:2017年09月16日 浏览人数: 字体大小: 【字体:
一、部门基本情况
(一)部门职责。
1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设;
2、负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责全县股级干部的宏观管理;承办有关干部的调配、交流及安置事宜;
3、研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;
4、负责党群机关、民主党派机关实行《公务员法》的管理工作;
5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度,并组织贯彻落实;
6、负责组织工作和干部工作的监督检查,及时向县委报告有关的重要情况,并提出相应的意见和建议;
7、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策;协调、组织县委管理的干部培训工作;指导、协调和检查全县干部教育工作;
8、指导和协调全县知识分子工作;了解和掌握全县知识分子工作总体情况,制定或参与制定知识分子工作的有关政策,检查知识分子政策贯彻执行情况;负责科技副乡镇长的选聘、管理工作;
9、管理老干部局,负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导;
10、完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置。机构设置包括部机关、嘉祥县人才工作办公室、干部信息中心、嘉祥县干部联系群众工作办公室(嘉祥县下派干部管理工作办公室)、中共嘉祥县委农村党员干部现代远程教育管理中心(嘉祥县党员教育管理服务中心)、嘉祥县考核工作办公室。
(三)单位构成。反映部门决算编制涵盖的部门单位范围,包括部机关、嘉祥县人才工作办公室、干部信息中心、嘉祥县干部联系群众工作办公室(嘉祥县下派干部管理工作办公室)、中共嘉祥县委农村党员干部现代远程教育管理中心(嘉祥县党员教育管理服务中心)。
二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表
      财决公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 409.29  一、一般公共服务支出 30 477.36 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 35.97  七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41 31.70
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50 25.85 
本年收入合计 22 445.26  本年支出合计 51 534.92 
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 111.42    其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 49.83          转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 21.76 
  27     其中:项目支出结转和结余 56 18.99 
  28     57  
总计 29 556.68  总计 58 556.68 
 
2、2016年收入决算表
                财决公开02表
部门:           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 445.26  409.29          35.97 
 201  一般公共服务支出 409.29  409.29           
20110 人力资源事务 24 24          
2011008 引进人才费用 24 24          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 26 26          
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 26 26          
20132 组织事务 359.29 359.29          
2013201 行政运行 359.29 359.29         0
229 其他支出 35.97           35.97
 22999  其他支出 35.97            35.97 
 2299901  其他支出 35.97            35.97 
 
3、2016年支出决算表
                财决公开03表
部门:             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 534.92  418.11  116.81       
201  一般公共服务支出 477.36 418.11  59.25       
20110 人力资源事务 24   24      
2011008 引进人才费用 24   24      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 26   26      
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 26   26      
20132 组织事务 427.36 418.11 9.25      
2013201 行政运行 418.11 418.11        
2013299 其他组织事务支出 9.25   9.25      
213 农林水支出 31.70   31.70      
21307  农村综合改革 31.70   31.70      
20130705  对村民委员会和村党支部的补助 31.70   31.70      
229 其他支出 25.85   25.85      
22999 其他支出 25.85   25.85      
 2299901  其他支出 25.85    25.85       
 
4、2016年财政拨款收入支出决算表
          财决公开04表
部门:         金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 409.29  一、一般公共服务支出 28 477.36  477.36   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39 31.70  31.70   
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 409.29 本年支出合计 49 509.07 509.07  
年初财政拨款结转和结余 23 101.37 年末财政拨款结转和结余 50 1.58 1.58  
  一般公共预算财政拨款 24 101.37   51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 510.65 总计 54 510.65 510.65  
 
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            财决公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 101.37 60.41 40.96 409.29 359.29 50 509.07 418.11 90.96 1.58 1.58    
201  一般公共服务支出 69.66 60.41 9.25 409.29 359.29 50 477.36 418.11 59.25 1.58 1.58    
20110 人力资源事务       24   24 24   24        
2011008 引进人才费用       24   24 24   24        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       26   26 26   26        
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       26   26 26   26        
20132 组织事务 69.66 60.41 9.25 359.29 359.29 427.36 418.11 9.25 1.58 1.58      
2013201 行政运行 60.41 60.41   359.29 359.29 418.11 418.11   1.58 1.58      
2013299 其他组织事务支出 9.25   9.25     9.25   9.25          
213 农林水支出 31.70   31.70     31.70   31.70          
21307  农村综合改革 31.70   31.70     31.70   31.70          
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 31.70   31.70     31.70   31.70          
 
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        财决公开06表
部门:       金额单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计 418.11 228.07 190.04
 301  工资福利支出 197.49 197.49  
 30101  基本工资 84.73 84.73  
30102 津贴补贴 72.21 72.21  
30104 社会保障缴费 11.65 11.65  
302 商品和服务支出 47.76   47.76
30201 办公费 7.84   7.84
30202  印刷费 12.60   12.60
30207 邮电费 0.10   0.10
30211 差旅费 1.91   1.91
30213 维修(护)费 2.63   2.63
30216 培训费 4.55   4.55
30217 公务接待费 0.14   0.14
30226 劳务费 0.15   0.15
30231 公务用车运行维护费 0.81   0.81
30239 其他交通费用 6.23   6.23
30299 其他商品和服务支出 10.79   10.79
303 对个人和家庭的补助 30.58 30.58  
30305 生活补助 3.38 3.38  
30311 住房公积金 11.20 11.20  
30313 购房补贴 15.04 15.04  
30314 采暖补贴 0.37 0.37  
30315 物业服务补贴 0.59 0.59  
310 其他资本性支出 142.28   142.28
31002 办公设备购置 7.28   7.28
31003 专用设备购置 129.00   129.00
31007 信息网络及软件购置更新 6.00   6.00
 
 
 
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              财决公开07表
部门:                           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0                         
 此表空白                            
                             
                             
                             
 
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          财决公开08表
          金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
0.95 0 0.81 0 0.81 0.14
备注:2016年因公出国团组 (  0 )个,因公出国人数(0 )人;公务用车购置(0  )辆,公务用车保有( 2)辆;公务接待批次( 2)次,公务接待(24)人。
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入445.26万元,其中一般公共预算财政拨款409.29万元,比上年增加39.22万元,增长10.60%,主要原因为:增加了引进人才费用及党员培训补助经费拨款。与2016年度部门预算收入2322万元相比,少收1912.71万元,主要原因为:项目预算收入财政资金紧张未拨付。
2016年度本部门决算支出 534.92万元,其中财政拨款支出509.07万元,比上年增加51.53万元,增长11.26%,主要原因为:增加了引进人才费用及党员培训支出。与2016年度部门预算支出2322 万元相比,少支1812.93万元,主要原因为:2016年到村任职大学生工资由县财政发放及项目预算支出减少。
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.95 万元,比上年减少16.42万元,降低94.54%。其中:
1、因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %。
 2、公务用车购置及运行费 0.81万元,比上年减少15.14万元,降低94.93 %,主要原因为:2016年实行了公车改革,费用支出减少。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。
(2)公务用车运行维护费0.81万元,比上年减少15.14 万元,降低94.93 %,主要原因为:2016年实行了公车改革,费用支出减少。截至2016年底,本部门公务用车保有量为 2辆。
3、公务接待费0.14万元,比上年减少1.28万元,主要原因为:去年发生了外地人员到嘉祥学习智慧党建云平台和三资清理清查工作用餐费用,今年无此项招待。今年仅发生了党员培训招待费用。
(三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出190.04万元,比2015年减少16.86万元,。主要原因为:今年实行了公车改革,费用有所减少。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额260.17 万元,其中:政府采购货物支出260.17 万元,占支出总额的100 %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 120.29万元,其中:授予小微企业合同金额260.17  万元,占授予合同总金额的100 %;授予中型企业合同金额0  万元,占授予合同总金额的0  %;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的0 %。 
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、名词解释。
(1)财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(2)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
(4)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(6)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(7)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
(8)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(9)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(12)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
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